Vorlage: Schulungsplan
Schulungsplanung für Informationssicherheit.
Warum diese Vorlage?
Undefinierte oder veraltete Zugriffsrechte sind ein klassisches ISMS-Risiko und häufige Audit-Befunde. Eine dokumentierte RBAC-Matrix ist Voraussetzung für A.5.15 und A.5.18. Die manuelle Verwaltung führt zu Inkonsistenzen und Sicherheitslücken.
Das bietet diese Vorlage
- Rollenbasiert (RBAC): Standardrollen (Admin, Operator, Viewer, Read-Only) mit Anpassungsmöglichkeiten für eigene Rollen
- Anwendungsübergreifend: Ein Blatt für alle Systeme von ERP bis E-Mail - Vergleichbarkeit über Anwendungsgrenzen
- Rezertifizierungs-Tracking: Automatische Erinnerungen für jährliche Freigaben mit Audit-Trail
- SoD-Konflikte: Vordefinierte Prüflogik zur Erkennung von Segregation-of-Duties-Verstößen
Ihr Nutzen
Sie sparen Tage bei der manuellen Kartierung von Zugriffsrechten. Die Vorlage ist direkt für Audits nutzbar und reduziert Compliance-Risiken. Die SoD-Prüfung identifiziert kritische Kombinationen proaktiv.
Normen & Regulatorik
- ISO/IEC 27001
- Klausel 7.2 7.3 A.6.3
- NIS2 / BSIG
- § 30 Abs. 2 Nr. 9 § 38 BSIG
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zzgl. gesetzl. MwSt.
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Norm
ISO/IEC 27001:2022
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Konformität
NIS2 / BSIG
Für KMU entwickelt
Praxisnah und direkt einsetzbar